網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理制度（暫行）

第一章 總則

第一條  為保障XX公司（以下簡稱“XX”或“XX”）網(wǎng)絡(luò)與信息安全，切實加強網(wǎng)絡(luò)與信息安全管控，提高網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理水平和防護能力，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國保守國家秘密法》等政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合XX實際，制定本制度。

第二條  本制度適用于XX部門、科室所有職工及使用單位網(wǎng)絡(luò)的所有人員。

第二章 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理機構(gòu)

第三條  設(shè)立網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，小組組長為XX，副組長為黨支部書記XX，組員為各科室負(fù)責(zé)人。

第四條  網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)如下：

（一）根據(jù)國家和衛(wèi)健委有關(guān)網(wǎng)絡(luò)與信息安全的政策、法律和法規(guī)，制定XX網(wǎng)絡(luò)與信息安全總體規(guī)劃、管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

（二）發(fā)揮集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)作用，統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)XX網(wǎng)絡(luò)與信息安全相關(guān)工作。

（三）貫徹執(zhí)行上級單位、相關(guān)單位下發(fā)的網(wǎng)絡(luò)與信息安全文件要求及精神。

（四）協(xié)調(diào)、督促各科室、部門的網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作，處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全隱患，參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行。

（五）統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故，組織進行事件調(diào)查，評估安全事件的嚴(yán)重程度，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故的后續(xù)處理及防范措施等。

第五條  辦公室職責(zé)為按照國家、衛(wèi)健委及上級單位統(tǒng)一部署組織開展的網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作，具體工作包括：

（一）保障網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全運行。

（二）按照網(wǎng)絡(luò)與信息安全等級保護制度對XX網(wǎng)絡(luò)進行建設(shè)和整改工作。

（三）網(wǎng)絡(luò)與信息安全突發(fā)事件處置、應(yīng)對、整改。

（四）開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全宣傳教育與培訓(xùn)。

（五）開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查與自查工作。

（六）負(fù)責(zé)XX網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案的編制并組織測試和演練。

（七）開展其他網(wǎng)絡(luò)與信息安全工作。

第三章 網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理

第六條  網(wǎng)絡(luò)與信息安全是指通過采取必要措施，防范對網(wǎng)絡(luò)的攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故，使網(wǎng)絡(luò)處于穩(wěn)定可靠運行的狀態(tài)，以及保障網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的完整性、保密性、可用性的能力。

第七條  辦公室負(fù)責(zé)對XX外網(wǎng)、內(nèi)網(wǎng)、專用網(wǎng)絡(luò)（以下統(tǒng)稱“網(wǎng)絡(luò)”）及設(shè)備和系統(tǒng)進行規(guī)劃、建設(shè)、統(tǒng)一管理、日常維護、安全保障等工作。

第八條  接入并利用XX網(wǎng)絡(luò)進行工作的人員，應(yīng)自覺遵守相關(guān)規(guī)章制度，建立良好的使用習(xí)慣，杜絕潛在的網(wǎng)絡(luò)與信息安全隱患和漏洞。

第九條  使用XX網(wǎng)絡(luò)必須遵守相關(guān)法律法規(guī)，遵守公共秩序，尊重社會公德，不得利用網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全、泄露國家秘密，不得侵犯國家、社會、集體的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動。

第十條  嚴(yán)禁通過XX網(wǎng)絡(luò)進行傳播反動、暴力、淫穢內(nèi)容等違法行為，嚴(yán)禁利用XX網(wǎng)絡(luò)制作、復(fù)制、發(fā)布、傳播病毒、流氓軟件及進行其他影響網(wǎng)絡(luò)正常運行或影響其他用戶正?！な褂玫男袨?。

第十一條  在使用網(wǎng)絡(luò)與信息設(shè)備時應(yīng)保持清潔、安全、良好的工作環(huán)境，禁止在信息設(shè)備應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等損害設(shè)備的物品。

第十二條  所有網(wǎng)絡(luò)和信息設(shè)備未經(jīng)XX辦公室授權(quán)同意，嚴(yán)禁擅自拆、換任何零件、配件、外設(shè)。

第十三條  各科室負(fù)責(zé)人對本部門信息設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)。

第四章 醫(yī)療系統(tǒng)及內(nèi)網(wǎng)安全管理

第十四條  接入內(nèi)網(wǎng)的設(shè)備和軟件，應(yīng)進行充分的安全評估和殺毒掃描，只允許經(jīng)過授權(quán)軟件運行。

第十五條  臨時接入內(nèi)網(wǎng)的設(shè)備在接入前須進行病毒查殺，并由負(fù)責(zé)信息安全的工作人員輔助執(zhí)行。

第十六條  內(nèi)網(wǎng)接入設(shè)備實行白名單制度，所有接入內(nèi)網(wǎng)的設(shè)備應(yīng)由辦公室進行授權(quán)備案。

第十七條  辦公室建立內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)配置清單，并進行配置審計。

第十八條  對重大配置變更應(yīng)制定變更計劃并進行影響分析，配置變更實施前進行嚴(yán)格安全測試。

第十九條  負(fù)責(zé)信息安全的工作人員密切關(guān)注重大安全漏洞及其補丁發(fā)布，發(fā)現(xiàn)漏洞及時上報辦公室，由辦公室統(tǒng)一指定和進行升級措施。

第二十條  接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備嚴(yán)禁使用橋接、雙網(wǎng)卡等方式直接接入互聯(lián)網(wǎng)。

第二十一條  對重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵程序建立健全的本地和異地、自動和手動相配合的多重備份機制。定期檢查備份數(shù)據(jù)的完整性。

第二十二條  接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備嚴(yán)禁使用各類型的移動存儲設(shè)備，包括但不限于U盤、移動硬盤、軟盤、光盤等。因業(yè)務(wù)拓展需要時，應(yīng)由XX進行統(tǒng)一推送部署。

第二十三條  在使用醫(yī)療系統(tǒng)中，嚴(yán)格遵循一人一賬號的原則。個人賬號不得相互借用。

第二十四條  個人賬號在使用嚴(yán)禁使用空密碼或弱密碼，做好賬號密碼的保護工作，防止密碼泄露。

第二十五條  在使用醫(yī)療系統(tǒng)和內(nèi)網(wǎng)資源時做好安全工作，人員離機時及時注銷或退出登錄。專人專用電腦應(yīng)設(shè)立訪問密碼。

第五章 行政系統(tǒng)及外網(wǎng)安全管理

第二十六條  新增設(shè)備接入外網(wǎng)，應(yīng)報辦公室進行備案。

第二十七條  工作人員在使用接入外網(wǎng)的設(shè)備時，應(yīng)做好基礎(chǔ)的安全防護工作。安裝防火墻和殺毒軟件并定期查殺病毒和修補漏洞。

第二十八條  禁止安裝與工作無關(guān)的軟件，禁止運行來源不明的軟件和程序。

第二十九條  禁止未經(jīng)授權(quán)私自通過外接路由器、USB網(wǎng)卡等方式建立無線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

第三十條  因工作需要連接各類外來移動存儲設(shè)備時，應(yīng)進行病毒掃描等基礎(chǔ)安全防護工作。

第六章 網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故管理

第三十一條  辦公室負(fù)責(zé)制定安全事件應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，當(dāng)遭受安全事故導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)異?；蚬收蠒r，應(yīng)立即采取緊急防護措施，防止事態(tài)擴大，并上報衛(wèi)計局信息化主管部門，同時注意保護現(xiàn)場，以便進行調(diào)查取證。

第三十二條  辦公室負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故應(yīng)急預(yù)案的編制，并組織演練。

第三十三條  網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故概念：

（一）普通網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故

1. 網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)發(fā)生24小時內(nèi)故障癱瘓；

2. 安全事故影響范圍僅限部分科室和部分設(shè)備；

3. 安全事故得到及時遏制和處理，未發(fā)生蔓延；

4. 安全事故沒有造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，沒有造成經(jīng)濟損失；

5. 安全事故沒有對醫(yī)療活動造成明顯影響。

（二）嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故

1. 網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)發(fā)生24小時以上48小時以內(nèi)故障和癱瘓。

2. 安全事故影響范圍包含單位大部分科室和設(shè)備；

3. 安全事故沒有及時遏制和處理，但未蔓延；

4. 安全事故沒有造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，沒有造成經(jīng)濟損失；

5. 安全事故對醫(yī)療活動造成一定影響，但在可控范圍內(nèi)。

6. 沒有發(fā)生不利于單位的輿情信息。

（三）重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故

1. 網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)發(fā)生48小時以上的故障和癱瘓。

2. 信息系統(tǒng)受到較大面積病毒感染和滲透、攻擊。

3. 安全事故沒有及時遏制和處理，發(fā)生蔓延；

4. 安全事故造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，造成經(jīng)濟損失；

5. 安全事故對醫(yī)療活動造成了影響，患者及群眾發(fā)生不滿情緒；

6. 縣級以上新聞媒體進行報道，發(fā)生了負(fù)面輿情。

第三十四條  出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件時，發(fā)現(xiàn)者及時上報科室負(fù)責(zé)人和辦公室，做到及時、全面、準(zhǔn)確報送，不得瞞報、緩報、謊報網(wǎng)絡(luò)與信息安全情況。

第三十五條  出現(xiàn)嚴(yán)重或重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故時，辦公室應(yīng)及時上報衛(wèi)計局信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員。

第三十六條  發(fā)生網(wǎng)絡(luò)與信息安全事故時，網(wǎng)絡(luò)與信息安全小組應(yīng)及時對故障進行排查、處理，第一時間阻止事故發(fā)生蔓延。若無法處理，應(yīng)立即聯(lián)系軟件服務(wù)商或聯(lián)系衛(wèi)計局信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員尋求協(xié)助處理。

第三十七條  嚴(yán)重和重大網(wǎng)絡(luò)與信息安全處理流程：（轉(zhuǎn)下頁） 

 第七章 網(wǎng)絡(luò)與信息安全教育與管理

第三十八條  員工入職后應(yīng)參加辦公室組織的網(wǎng)絡(luò)與信息安全培訓(xùn)，以提升其網(wǎng)絡(luò)與信息安全意識及技術(shù)水平。

第三十九條  辦公室不定期對各科室和員工的網(wǎng)絡(luò)與信息安全防護行為進行考核評估，對發(fā)現(xiàn)具有安全隱患的行為，應(yīng)限期監(jiān)督整改。

第四十條  具有內(nèi)網(wǎng)及醫(yī)療系統(tǒng)操作權(quán)限的員工離職時，需由相關(guān)科室向辦公室提交《HIS系統(tǒng)修改申請單》，及時終止離職員工對醫(yī)療系統(tǒng)的所有訪問權(quán)限。

第四十一條  員工離職時應(yīng)返還屬于XX的全部信息設(shè)備，不得在離職時以任何形式帶走任何信息。

第八章 法律責(zé)任

第四十二條  對于違反本管理制度的科室及個人，造成重大影響和損失的，XX將視情節(jié)嚴(yán)重程度給予處理；構(gòu)成違法犯罪行為的，依法報警并移送司法機關(guān)處理。

第九章 附則

第四十三條  本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。

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